1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3360-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra K/P MANTENCION ESTRUCTURAS METALICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-469-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna * Impuesto 1036219,15 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pizarro yevenes Razón Social JUAN DIONILO ADRIÁN PIZARRO YÉVENES R.U.T. 10.916.779-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juan pizarro yevenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31271601 Piezas torneadas metálicas 1 Unidad no definida TRABAJOS VARIOS DE MANT. EST. METALICAS, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-469-LE23, TRABAJOS EN DIVERSOS SECTORES UFRO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-469-LE23, SR. JUAN PIZARRO, $ 5.453.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.453.785 $ 5.453.785

Total Neto	$ 5.453.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.036.219
TOTAL OC	$ 6.490.004