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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-4946-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MOCHILAS PARA SALIDA DE RESCATE DEL SUA DEL HMS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Militar de Santiago- HMS |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO |
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO |
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina |
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Impuesto |
124058,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-07-2024 |
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Proveedor |
PROEMER |
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Razón Social |
PROYECTOS PROEMER S.A.
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R.U.T. |
76.056.023-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROEMER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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