Orden de Compra. Nº
4315-247-SE24
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COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA LICEO-UTAL/31.07.2024
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-247-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA LICEO-UTAL/31.07.2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
56341,65
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social
IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T.
7.611.538-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
61
Unidad
AGUA 500 CC
AGUA 500 CC
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.992
$ 40.992
50101634
Fruta fresca
19
kilogramo
KILO DE PLATANOS
KILO DE PLATANOS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.899
$ 47.899
50192503
Rellenos de sándwich frescos
122
Unidad
SANDWICH JAMON QUESO
SANDWICH JAMON QUESO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.842
$ 153.842
50131701
Leche o productos de mantequilla
61
Unidad
CAJA DE LECHE ML
CAJA DE LECHE 200 ML
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.744
$ 30.744
50193002
Bebidas Infantiles
61
Unidad
CAJA DE JUGO 200 ML
CAJA DE JUGO 200 ML
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.058
$ 23.058
Total Neto
$ 296.535
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.342
TOTAL OC
$ 352.877