1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-696-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599098 del sistema cuentas complementar. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 80777,17 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA Razón Social MARÍA MERCEDES ARIAS ORELLANA R.U.T. 8.382.458-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA SEGÚN LISTADO ADJUNTA. MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 425.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.143 $ 425.143

Total Neto	$ 425.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.777
TOTAL OC	$ 505.920