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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619284-312-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IA1 EMS Santa Juana |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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619284-26-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra |
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Razón Social |
PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO SECTRA |
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R.U.T. |
61.980.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 139 piso 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO SECTRA |
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R.U.T. |
61.980.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N°139, piso 2 |
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Comuna |
Santiago |
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Impuesto |
4757663,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N°139, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MSTD |
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Razón Social |
CONSULTORA EN MOVILIDAD, SUSTENTABILIDAD, TRANSPOR
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R.U.T. |
76.137.477-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MSTD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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