1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4314-327-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESCARGA DE AGUAS SE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADM. Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 693392,2434 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVOSUR S.A. Razón Social NUEVOSUR S.A. R.U.T. 96.963.440-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUEVOSUR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 540 Metro Cúbico DESCARGA DE AGUA SERVIDAS EN PLANTA TRATAMIENTO DE CAMIÓN LIMPIA FOSAS DESCARGA DE AGUA SERVIDAS EN PLANTA TRATAMIENTO DE CAMIÓN LIMPIA FOSAS $ 6.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.649.320 $ 3.649.433

Total Neto	$ 3.649.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693.392
TOTAL OC	$ 4.342.825