Orden de Compra. Nº
4051-267-AG24
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Impresion y compra de articulos para talleres fomento productivo
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4051-267-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Impresion y compra de articulos para talleres fomento productivo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Ollagüe
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
R.U.T.
69.252.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
R.U.T.
69.252.600-7
Dirección de Facturación
Los Heroes S/N
Comuna
Ollague
Impuesto
158650
Dirección de Envío de la Factura
Los Heroes S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despacho
Se solicita enviar productos por el medio de transporte que habitualmente usa su empresa a nombre de I. Municipalidad de Ollagüe, OFICINA CALAMA para retiro, una vez enviado informar a adquisiciones.ollague@municipalidaddeollague.cl número de despacho y medio de transporte para realizar seguimiento.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pedro Javier
Razón Social
SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO RAMIREZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.562.719-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pedro Javier
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
200
Unidad
Lapiceras corporativas, especificaciones e imágenes en archivos adjuntos.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
200
Unidad
Cuadernos corporativos, especificaciones e imágenes en archivos adjuntos.
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 640.000
$ 640.000
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas
100
Unidad
bolsas tnt, especificaciones e imágenes en archivos adjuntos.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
Total Neto
$ 835.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 158.650
TOTAL OC
$ 993.650
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.562.719-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.291.117-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.512.241-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.753.332-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
14.576.180-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.951.655-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.566.418-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.946.943-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
6.060.811-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.208.370-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.435.383-6
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.577.732-K
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.215.975-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.164.008-9
Ver adjunto