1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1655-860-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO Nº159 + 1655-80-COT25 + FBC |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
Dirección de Facturación |
Merced N° 280 3 piso |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
426360 |
Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 280 3 piso |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Inversiones IC |
Razón Social |
INVERSIONES IC SPA
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R.U.T. |
77.989.247-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Inversiones IC |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131502
| Pasta de dientes | 3300 | Unidad | Dental Adulto, Contenido de Fluoruro de Sodio 1450 ppm, Sabor Menta, Mínimo 75ml por unidad. Vencimiento superior a 24 meses desde fecha de entrega. / SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL QUE CONTENGA FICHE TÉCNICA Y/O IMAGENES QUE PERMITAN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SKU: 50230006 | |
$ 680,00
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$ 2.244.000
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$ 2.244.000
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Total Neto
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$ 2.244.000
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Descuento
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Cargos
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IVA 19 %
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$ 426.360
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$ 2.670.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.