1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6469-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra B/R SERVICIO DE COFFEE BREAK Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-3469-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6946 del sistema 6946. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 39516,96 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Cecilia Razón Social MARÍA CECILIA LEAL GUTIÉRREZ R.U.T. 10.181.995-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Cecilia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE COFFE BREAK, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO. SERVICIO DE COFFE BREAK $ 207.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.984 $ 207.984

Total Neto	$ 207.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.517
TOTAL OC	$ 247.501