1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-687-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Tóner Original. S.C 3651; generada por invitación a compra ágil: 3827-352-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado. Comuna Padre Hurtado Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas.  Contacto: Nicole Alarcón: +56994881574  correo: jadministrativocesfam@saludmph.cl NOTA: La entrega de todos los servicios, materiales, insumos y medicamentos  deberá realizarse a través de Factura, la cual deberá ser entregada junto con el Producto o Servicio 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CAPAL SPA Razón Social COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA R.U.T. 77.663.628-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA CAPAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad Tóner original TN 1060 para impresora Brother. Tóner original TN 1060 para impresora Brother. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.905.656-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.148.696-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.148.696-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.928.695-9 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.185.217-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.636.987-1 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.677.922-9 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 12.020.249-9 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 77.663.628-2 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 76.368.859-3 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto 21.- R.U.T del cotizante 96.712.310-2 Ver adjunto 22.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto 23.- R.U.T del cotizante 76.203.708-4 Ver adjunto 24.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto 25.- R.U.T del cotizante 77.928.412-3 Ver adjunto 26.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto