1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3332-67-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Confección de Prótesis Dentales Removibles, PROG ODONT INTEGRAL 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999.- del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: Comuna Vallenar Impuesto 261440 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAROLDO HUGO EDUARDO VELIZ RIVERA Razón Social HAROLDO HUGO EDUARDO VÉLIZ RIVERA R.U.T. 16.582.001-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HAROLDO HUGO EDUARDO VELIZ RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152206 Moldes dentales de laboratorio 43 Unidad Confección de prótesis removibles acrílicas para adultos, resistentes y duraderas. Planilla de pacientes será entregada por la entidad. ACTIVIDADES A REALIZAR: Confección de 43 unidades de Prótesis Dentales removibles de acrílico, Totales y/o Parciales. Valor neto (sin IVA) por cada prótesis dental acrílica $ 32.000 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376.000 $ 1.376.000

Total Neto	$ 1.376.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.440
TOTAL OC	$ 1.637.440

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.582.001-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto