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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-558-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-339-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO |
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO |
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado |
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Impuesto |
4349,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2024 |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959 | Remitir por correo al Sr. Tesorero
Municipal (S) Copia Cedible de la
Factura, Sr.
Manuel Torres Valdés, correo:
mtorresv.cea@loprado.cl
Informar los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a
Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono Tesorería 223887595 |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN EL INTERIOR DE LA BODEGA
MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA
LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00,
VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.
LA
MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS
AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD. |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel
Torres con copia a Director de Finanzas Carlos Cea Estrada, correo:
carlos.cea@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco
y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar
Nº de Factura y monto.
Teléfono Tesorería 223887595 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del
contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO
ALCALDICIO N° 798-2014). |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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