Orden de Compra. Nº
1274188-786-SE24
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SE REQUIERE EL MEJORAMIENTO DE PATIO SECTOR JUEGO DE PLAZA Y COMPUTACIÓN PARA EL BIENESTAR DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER RBD-10645 RES.N°593
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1274188-786-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SE REQUIERE EL MEJORAMIENTO DE PATIO SECTOR JUEGO DE PLAZA Y COMPUTACIÓN PARA EL BIENESTAR DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER RBD-10645 RES.N°593
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS CONDELL 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 571-2024 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Facturación
Hermanos Carrera N°469
Comuna
Buin
Impuesto
1315750
Dirección de Envío de la Factura
Hermanos Carrera N°469
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TORKE
Razón Social
TORKE SPA
R.U.T.
76.775.467-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TORKE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
18
Metro Lineal
INSTALACION DE TAPACAN
INSTALACION DE TAPACAN
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
72131702
Construcción de obras civiles
6
Unidad
INSTALACIÓN DE PERFIL J EN PUERTAS
INSTALACIÓN DE PERFIL J EN PUERTAS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Global
TRAZADO Y NIVELES
TRAZADO Y NIVELES
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
72131702
Construcción de obras civiles
118
Metro Cuadrado
PINTADO DE ESMALTE AL AGUA
PINTADO DE ESMALTE AL AGUA
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.593.000
$ 1.593.000
72131702
Construcción de obras civiles
18
Metro Lineal
CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE ALERO
CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE ALERO
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
72131702
Construcción de obras civiles
118
Metro Cuadrado
EMPALIZADO LISTONES 1*2 CEPILLADOS
EMPALIZADO LISTONES 1*2 CEPILLADOS
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 885.000
$ 885.000
72131702
Construcción de obras civiles
14
Metro Cuadrado
RETIRO DE MADERA EN MAL ESTADO EXISTENTE
RETIRO DE MADERA EN MAL ESTADO EXISTENTE
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.000
$ 112.000
72131702
Construcción de obras civiles
118
Metro Cuadrado
INSTALACION DE SIDING FIBROCEMENTO 6MM
INSTALACION DE SIDING FIBROCEMENTO 6MM
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.183.000
$ 2.183.000
72131702
Construcción de obras civiles
8
Metro Cuadrado
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EN PROTECCIONES EXISTENTES
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EN PROTECCIONES EXISTENTES
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
Total Neto
$ 5.540.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1.385.000
IVA
19
%
$ 1.315.750
TOTAL OC
$ 8.240.750