1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1092-3162-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGIL 1092-5-COT25, IMPRESIÒN LIENZOS EN PVC, DPTO.DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 109 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Los coigues 482 Comuna Coyhaique Impuesto 46360 Dirección de Envío de la Factura Los coigues 482 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Razón Social REIMANNPUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.878.817-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 2 Unidad IMPRESIÒN DE LIENZO EN TELA PVC, FULL COLOR DE 9 METROS CUADRADOS C/U. CON OJETILLOS REFORZADOS, SE ADJUNTA IMAGEN GRÁFICA   $ 122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000

Total Neto	$ 244.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 46.360
TOTAL OC	$ 290.360