1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003598-7-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Celebrándonos, el central te reconoce. Aniversario N°45. Compra ágil N°1003598-11-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar Razón Social Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar R.U.T. 61.608.603-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar R.U.T. 61.608.603-0 Dirección de Facturación Merced 280 piso 2, Santiago Comuna Santiago Impuesto 106046,03 Dirección de Envío de la Factura Merced 280 piso 2, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ELIAS Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA R.U.T. 77.045.691-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIO ELIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 4 Unidad Se requiere 4 unidades de mochilas que cuenten con guardado de computador, de a lo mas dos colores, lo cual permita estampar el logo institucional, según términos técnicos adjuntos Se requiere 4 unidades de mochilas que cuenten con guardado de computador, de a lo mas dos colores, lo cual permita estampar el logo institucional, según términos técnicos adjuntos $ 20.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.084 $ 81.084 60101401 Insignias 45 Unidad Se requieren 45 unidades de Piochas (PIN) incorporar modelo piocha, según términos técnicos adjuntos Se requieren 45 unidades de Piochas (PIN) incorporar modelo piocha, según términos técnicos adjuntos $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.040 $ 113.040 49101704 Galvanos 5 Unidad Se requieren 5 galvanos según términos técnicos adjuntos Se requieren 5 galvanos según términos técnicos adjuntos $ 21.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.250 $ 109.250 52152101 Tazas de café o té domésticas 37 Unidad Se requiere 37 tazones mugg según términos técnicos adjuntos Se requiere 37 tazones mugg según términos técnicos adjuntos $ 4.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.613 $ 164.613 53121602 Bolsas de lona 50 Unidad Se requieren 50 bolsas TNT, Según términos técnicos adjuntos Se requieren 50 bolsas TNT, Según términos técnicos adjuntos $ 1.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.150 $ 90.150

Total Neto	$ 558.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.046
TOTAL OC	$ 664.183

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto