Orden de Compra. Nº
1057501-6159-AG24
"
LOGIST COMPRA EXTRA ART DE ASEO 1057501-1421-COT24 ABRIL 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-6159-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
LOGIST COMPRA EXTRA ART DE ASEO 1057501-1421-COT24 ABRIL 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9887
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
18664,46
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanitiza19
Razón Social
COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T.
77.332.853-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sanitiza19
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
5
Unidad
30-006-351-030-00 LIMPIADOR EN CREMA DE 750 CC
$ 1.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.545
$ 6.545
47131603
Esponjas
300
Unidad
30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M Ó SCOTCH BRITE 110MM X 75MM X 3CM ACANALADA TIPO VIRUTEX ANATOMICA
$ 133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
47131603
Esponjas
40
Frasco
30-006-351-238-00 JABON LIQUIDO FCO. X 1 LT.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
47131603
Esponjas
3
Unidad
30-006-351-031-00 ESPONJA SPUNITA
$ 243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 729
$ 729
47131603
Esponjas
3
Pote
30-006-351-254-00 TOALLITA O PAÑO DESINFECTANTE DE LIMPIEZA CON AROMA
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.060
Total Neto
$ 98.234
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.664
TOTAL OC
$ 116.898
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.869.544-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.252.789-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.633.372-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
19.260.495-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.174.783-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.649.599-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.100.732-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
12.174.428-7
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.332.853-6
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto