Orden de Compra. Nº
985737-75-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 985737-66-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
985737-75-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 985737-66-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
Razón Social
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
R.U.T.
61.999.250-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
R.U.T.
61.999.250-4
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez Nº 1105
Comuna
Linares
Impuesto
160326,18
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez Nº 1105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALMACEN Y ROTISERÍA ALE
Razón Social
MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ
R.U.T.
13.305.638-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALMACEN Y ROTISERÍA ALE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
1554
Unidad
1 jugo en caja individual por cada bolsa de colaciones (vencimiento más de 60 días)
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 326.340
$ 326.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1554
Unidad
1 Galleta mini individual por cada bolsa de colación (vencimiento más de 60 días)
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.006
$ 216.006
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
1554
Unidad
1 BON O BON individual por cada bolsa de colación (vencimiento más de 60 días)
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.476
$ 301.476
Total Neto
$ 843.822
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 160.326
TOTAL OC
$ 1.004.148
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.640.271-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.837.244-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.837.244-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.837.244-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.027.577-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.969.119-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.886.486-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
13.305.638-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.468.098-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
18.225.301-4
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.397.559-0
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
16.456.140-2
Ver adjunto