1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-7715-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra (5074) Mantenimiento Correctivo Minibus Mercedes Benz, Placa Patente FJVD54. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-60-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14968 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Cabo de Hornos Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 10348958K Razón Social RODOLFO FERNANDO OJEDA ÁGUILA R.U.T. 10.348.958-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 10348958K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 3 Hora/Hombre Cambio correa accesorios. TRABAJOS A REALIZAR SEGÚN CONVENIO DE CONTRATO VIGENTE. ID. 1057402-60-LE23 Ítem 22 - Cambio correa accesorios. $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Hora/Hombre Revisión tren delantero. TRABAJOS A REALIZAR SEGÚN CONVENIO DE CONTRATO VIGENTE. ID. 1057402-60-LE23 Ítem 47 - Revisión tren delantero. $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500