1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-310-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra PROVISION E INSTALACION 10 GAVETEROS LIC 3614-39-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3614-39-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Infante 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 237 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CONDELL 495-B, VICUÑA Comuna Vicuña Impuesto 1615000 Dirección de Envío de la Factura CONDELL 495-B, VICUÑA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor muebleria regina Razón Social ISRAEL ELÍAS MALDONADO DÍAZ R.U.T. 8.024.363-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal muebleria regina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 10 Unidad GAVETERO PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACION DE MEDICAMENTOS ANCHO 90 CMS ALTO 190 CMS Y PROFUNDIDAD 40 CMS Según requerimientos solicitados por éste portal. PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA DE ÉSTE MOBILIARIO 36 M ESES A PARTIR DE SU REC EPCIÓN CONFORME. $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500.000 $ 8.500.000

Total Neto	$ 8.500.000
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IVA  19  %	$ 1.615.000
TOTAL OC	$ 10.115.000