1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-43-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3695-49-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 142975 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora y Confecciones Isidora Razón Social LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA R.U.T. 15.531.968-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora y Confecciones Isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad TÚNICA CON ESTOLA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO.   $ 752.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.500 $ 752.500

Total Neto	$ 752.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.975
TOTAL OC	$ 895.475

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.350.856-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.531.968-2 Ver adjunto