1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057415-168-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CS- COMPRA DE MATERIALES TRABAJOS CALDERA SERVICIOS GENERALES- REQ. 11-22.04.012-HFCN 34385-ijf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057415-34-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 977 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711 Comuna Nacimiento Impuesto 20759,799 Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES DE FACTURACION Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida Lija fierro - g150. Lija fierro - g150. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.621 23153138 Cabezales de corte o desbastado 10 Unidad no definida Disco corte - 4" 1/2 x 1.0 mm. Disco corte - 4" 1/2 x 1.0 mm. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 25171708 Freno de disco 2 Unidad no definida Disco desbaste - 4" 1/2". Disco desbaste - 4" 1/2". $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.494 $ 2.494 48101904 Copas de servicio 6 Unidad no definida Grata copa ondulado - 3". $ Grata copa ondulado - 3". $ $ 3.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.460 $ 23.460 15121802 Lubricantes anticorrosivos 6 Unidad no definida Anticorrosivo wd-40 - 374 gms. Anticorrosivo wd-40 - 374 gms. $ 8.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.106 $ 50.107 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad no definida Silicona p/alta temperatura - 300ml. Silicona p/alta temperatura - 300ml. $ 4.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.540 $ 23.541

Total Neto	$ 109.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.760
TOTAL OC	$ 130.022