1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1429-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-1268-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 215460 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franci Manuela Razón Social FRANCI MANUELA MUÑOZ GUERRA R.U.T. 9.997.426-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Franci Manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE PARA MES DE SEPTIEMBRE, ALMENOS 6 SESIONES PARA 25 PERSONAS, DETALLE: TENEDOR OCUCHARA SEGUN CORRESPONDA, VASOS DE CAFE DESECHABLES, CAFE, AZUCAR, ENDULZANTE, TE PREMIUM, JUGO BOCA ANCHA, BEBIDA EN LATA DE 350ML, PORCION DE TORTA, DULCES, ENSALADA DE FRUTA O POSTRE, SANDWICH EN PAN CIABATA CHURRASCO ITALIANO, TERMO DE VARIOS LITROS, DEPOSITO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO, DOS LECHES DE LITRO DESCREMADA SIN LACTOSA.   $ 1.134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000

Total Neto	$ 1.134.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.460
TOTAL OC	$ 1.349.460

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 9.997.426-5 Ver adjunto