1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3874-317-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ANTENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) Comuna Rauco Impuesto 53105 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercom Comunicaciones Razón Social ERIC ANTONIO ABARZA ABACA R.U.T. 13.612.296-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ercom Comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161526 Antenas 1 Unidad ANTENA BASE ARS DE 9 DBI 150 WATTS CON INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.   $ 279.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.500 $ 279.500

Total Neto	$ 279.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.105
TOTAL OC	$ 332.605

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.612.296-7 Ver adjunto