1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232366-93-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 1232366-103-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRORRECTORIA - USACH Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 82664 CC 34 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central Comuna Estación Central Impuesto 693348 Dirección de Envío de la Factura Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRD PROVEEDORES INTEGRALES Razón Social CRD PROVEEDORES INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.401.711-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRD PROVEEDORES INTEGRALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA PARA VAN MERCEDES-BENZ VITO: -Insumos -Mantención Correctiva -Mantención Preventiva SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA PARA VAN MERCEDES-BENZ VITO: -Insumos -Mantención Correctiva -Mantención Preventiva $ 3.649.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.649.200 $ 3.649.200

Total Neto	$ 3.649.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693.348
TOTAL OC	$ 4.342.548