1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-180-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra PROYECTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna * Impuesto 5587,71 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carahue Razón Social CARLOS ALBERTO ESPINOZA PINTO R.U.T. 7.966.179-1 Sucursal carahue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 10 Metro Lineal CORDON ELECTRICO 2X0,75 CORDON ELECTRICO 2X0,75 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 25172906 Reflectores 3 Unidad PROYECTOR LED 30W PROYECTOR LED 30W $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689

Total Neto	$ 29.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.588
TOTAL OC	$ 34.997