Orden de Compra. Nº
2432-1142-AG24
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administracion municipal- sol de compra 1088- rodrigo perez- discos duros-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-1154-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2432-1142-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
administracion municipal- sol de compra 1088- rodrigo perez- discos duros-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-1154-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T.
69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado se adjunta cdp del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T.
69.254.300-9
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna
Estación Central
Impuesto
153324,3
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Zona TI Ltda.
Razón Social
ASESORIAS EN INFORMATICA ZONA-TI LIMITADA
R.U.T.
76.338.883-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Zona TI Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201803
Discos duros
30
Unidad
SE REQUIERE 30 DISCOS DUROS SSD DE 480 GB- SOL DE COMPRA 1088-CONTACTO CON RODRIGO PEREZ- ALAMEDA 3920- TELEFONO : 991400200
$ 26.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806.970
$ 806.970
Total Neto
$ 806.970
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 153.324
TOTAL OC
$ 960.294
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.080.334-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.730.550-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.730.550-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.584.205-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
79.882.360-4
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
79.882.360-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.143.641-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.219.531-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.338.883-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.219.531-1
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.595.321-7
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.817.781-1
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
96.689.970-0
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
76.628.223-7
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.307.196-9
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
77.964.979-2
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.415.422-1
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
76.368.859-3
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
77.375.454-3
Ver adjunto