Orden de Compra. Nº2432-1142-AG24 "administracion municipal- sol de compra 1088- rodrigo perez- discos duros-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-1154-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-1142-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra administracion municipal- sol de compra 1088- rodrigo perez- discos duros-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-1154-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado se adjunta cdp del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 153324,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zona TI Ltda.
Razón Social ASESORIAS EN INFORMATICA ZONA-TI LIMITADA
R.U.T. 76.338.883-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Zona TI Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros30UnidadSE REQUIERE 30 DISCOS DUROS SSD DE 480 GB- SOL DE COMPRA 1088-CONTACTO CON RODRIGO PEREZ- ALAMEDA 3920- TELEFONO : 991400200  $ 26.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.970 $ 806.970
Total Neto $ 806.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.324
TOTAL OC $ 960.294


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.080.334-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 79.882.360-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 79.882.360-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.143.641-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.219.531-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.338.883-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.219.531-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.595.321-7 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.817.781-1 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 96.689.970-0 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.628.223-7 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.307.196-9 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.964.979-2 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 77.415.422-1 Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 76.368.859-3 Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante 77.375.454-3 Ver adjunto