1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-202-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo, Extraescolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007000000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 16779,85 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global SE SOLICITA OFERTAR SEGÚN ANEXO ADJUNTO   $ 88.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.315 $ 88.315

Total Neto	$ 88.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.780
TOTAL OC	$ 105.095

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.066.827-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto