Orden de Compra. Nº
3983-274-AG24
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INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM PAREDONES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3983-274-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM PAREDONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215,22,04,007,000,000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Facturación
Avda. Dr. Moore 15
Comuna
Paredones
Impuesto
6583,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kamitania
Razón Social
KAMITANIA SPA
R.U.T.
76.776.328-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kamitania
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
5
Caja
TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
47131603
Esponjas
20
Unidad
VIRUTILLAS PARA OLLAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
CERA EN CREMA VIRGINIA O EQUIVALENTE COLOR AMARILLO
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
Total Neto
$ 34.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.584
TOTAL OC
$ 41.234
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
78.801.960-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.952.039-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.776.328-k
Ver adjunto