Orden de Compra. Nº
1965-415-AG24
"
CP P.ARENAS COMPRA ART.ASEO SER.ALIMENTACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1965-415-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
CP P.ARENAS COMPRA ART.ASEO SER.ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Magallanes
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T.
61.004.054-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 627
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T.
61.004.054-3
Dirección de Facturación
Avenida Circunvalacion N° 2080, Ciudad Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
239504,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Circunvalacion N° 2080, Ciudad Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T.
76.490.923-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
DESATASCADOR DE INODORO (REFERENCIA VIRUTEX)
DESATASCADOR DE INODORO KENDY MANGO DE MADERA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.350
$ 13.350
47131803
Desinfectantes domésticos
140
Unidad
LAVALOZA CONCENTRADO 1500 ML
LAVALOZA CONCENTRADO MARCA BIOQUIMIC 1,5 LTS. (ENTREGA EN 5 LTS.)
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.600
$ 250.600
47131803
Desinfectantes domésticos
450
Unidad
PAÑO ABSORBENTE DE ALGODON 40*35 CM
PAÑO ABSORBENTE MARCA CLEAN
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.500
$ 310.500
47131803
Desinfectantes domésticos
110
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA (REFERENCIA CIF)
0 LIMPIADOR EN CREMA MARCA CIF 750 GRS.
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.900
$ 185.900
47131803
Desinfectantes domésticos
80
Bidón
CLORO CONCENTRADO 5% 5 LTS
CLORO 5 LTS. MARCA GIRANDO SOL
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 263.200
$ 263.200
47131803
Desinfectantes domésticos
300
Unidad
TRAPERO REUTILIZABLE ALGODON SIMLE 50*70 CM
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.000
$ 237.000
Total Neto
$ 1.260.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 239.504
TOTAL OC
$ 1.500.054
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.173.949-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.951.479-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.184.368-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
7.560.370-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
78.307.990-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
78.307.990-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.977.430-0
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.490.923-2
Ver adjunto