Orden de Compra. Nº
1057374-362-SE24
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SERVICIO DE PORTERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057374-362-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE PORTERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057374-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T.
61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1371
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T.
61.602.042-0
Dirección de Facturación
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna
Llay-Llay
Impuesto
118520,4625
Dirección de Envío de la Factura
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DANILO NAVARRO VEGA
Razón Social
DANILO ENRIQUE NAVARRO VEGA
R.U.T.
10.573.252-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DANILO NAVARRO VEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia
40
Unidad no definida
HORAS EXTRAS DIURNAS
HORAS EXTRAS DIURNAS
$ 2.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.440
$ 109.434
92101501
Servicios de vigilancia
48
Unidad no definida
HORAS EXTRAS NOCTURNAS
HORAS EXTRAS NOCTURNAS
$ 3.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.584
$ 157.568
92101501
Servicios de vigilancia
1
Unidad
servicios de 01 apoyo auxiliar para la Unidad de Servicios Generales y Portería, esto por la necesidad imperiosa de adquirir estos servicios para el buen funcionamiento y desarrollo de la unidad
Dar apoyo a Portería y servicio generales
$ 476.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 476.444
$ 476.444
Total Neto
$ 743.447
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 118.520
TOTAL OC
$ 861.967