1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-279-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-17-LE25, (Mantenimiento de infraestructura fisica de la red informática Municipal) MES FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 1281405,22 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA Razón Social MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA R.U.T. 76.145.008-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED INFORMATICA MUNICIPAL DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO MES FEBRERO 2025 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED INFORMATICA MUNICIPAL DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO MES FEBRERO 2025 $ 6.744.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.744.238 $ 6.744.238

Total Neto	$ 6.744.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.281.405
TOTAL OC	$ 8.025.643