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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028-87-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1028-87-CM24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Melgarejo 669 piso 12º |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
4853265 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Melgarejo 669 piso 12º |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Prodquim Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA PRODQUIM LIMITADA
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R.U.T. |
99.590.760-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prodquim Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-2-LR18
| PINTURA DE ALTO TRAFICO PRODQUIM P4011 PLATINUM BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD | 750 | | (1635496) PINTURA DE ALTO TRAFICO PRODQUIM P4011 PLATINUM BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD | (1635496) PINTURA DE ALTO TRAFICO PRODQUIM P4011 PLATINUM BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD ; Región de Valparaíso ; San Felipe; Despacho Múltiple en distintas provincias |
$ 34.058,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.543.500
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$ 25.543.500
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Total Neto
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$ 25.543.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 18.501
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IVA 19 %
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$ 4.853.265
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 30.415.266
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.