1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-430-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Cortinas Roller 1100035010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-85-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 601920,19 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO MJF SPA Razón Social GRUPO MJF SPA R.U.T. 77.038.334-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO MJF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 40 Unidad CORTINAS ROLLER BLACKOUT COLOR DESINTALACION , RECTIFICACION DE MEDIDAS , FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DOBLES $ 79.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.168.000 $ 3.168.000 52131501 Cortinas 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACION DE 40 CORTINAS INCLUYE $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 3.168.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.920
TOTAL OC	$ 3.769.921