|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1079659-121-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN LINEAS PARA VEHÍCULOS MOWAG PIRAÑA 6X6 DE LA ZONA ARAUCANÍA CONTROL ORDEN PÚBLICO (LINEA 1). DESDE 1079659-28-LQ24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1079659-28-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL |
|
R.U.T. |
61.980.860-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL |
|
R.U.T. |
61.980.860-6 |
|
Dirección de Facturación |
GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA |
|
Comuna |
Victoria |
|
Impuesto |
10864048,319314 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OLIMPO REPUESTOS |
|
Razón Social |
OLIMPO REPUESTOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.100.734-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OLIMPO REPUESTOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|