Orden de Compra. Nº
2658-1034-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1054-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2658-1034-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1054-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Ancud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T.
69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140532017094 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T.
69.230.100-5
Dirección de Facturación
Blanco Encalada 660
Comuna
Ancud
Impuesto
35948,95
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MSM
Razón Social
COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T.
76.403.662-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MSM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181503
Trajes de trabajo protectores
6
Unidad
CAPAS DE AGUA GRUESAS TALLA M
$ 4.695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.170
$ 28.170
46181503
Trajes de trabajo protectores
1
Unidad
CAPA DE AGUA GRUESA TALLA L.
$ 4.695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.695
$ 4.695
53111502
Botas de mujer
1
Par
BOTAS DE GOMA MUJER N°36
$ 14.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.616
$ 14.616
53111502
Botas de mujer
2
Par
BOTAS DE GOMA MUJER N°37
$ 14.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.232
$ 29.232
53111502
Botas de mujer
1
Par
BOTAS DE GOMA MUJER N°38
$ 14.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.616
$ 14.616
53111501
Botas de hombre
1
Par
BOTAS DE VARON N°37
$ 14.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.616
$ 14.616
53111501
Botas de hombre
1
Par
BOTAS DE VARON N°41
$ 14.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.616
$ 14.616
53111501
Botas de hombre
1
Par
BOTAS DE VARÓN N°43.
$ 14.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.616
$ 14.616
49121504
Sacos de dormir
4
Unidad
SACOS DE DORMIR
$ 13.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.028
$ 54.028
Total Neto
$ 189.205
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.949
TOTAL OC
$ 225.154
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.403.662-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.614.864-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.546.702-9
Ver adjunto