Orden de Compra. Nº
1641-7416-SE24
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SVS 06/2024 MANTENCIONES CORRECTIVAS ORDEN DE COMP
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-7416-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SVS 06/2024 MANTENCIONES CORRECTIVAS ORDEN DE COMP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1641-328-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8657
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Chacabuco 430, 2 Piso, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna
Santiago
Impuesto
467400
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 430, 2 Piso, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OPTISERV LTDA.
Razón Social
OPTISERV LIMITADA
R.U.T.
76.014.683-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OPTISERV LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
10-011-001-0015@MANTENCION CORRECTIVA DE OPTICA
MANTENCIÓN CORRECTIVA DE ÓPTICAS DESDE 1641-328-LE22, CAMBIOCAMBIO DE PINZA DE UROLOGIA, PINZA DE BIOPSIA, PINZA SACABOCADO,PINZA GASPER, COTIZACIONES N°196 FECHA 06 DE MAYO 2024.
$ 2.460.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.460.000
$ 2.460.000
Total Neto
$ 2.460.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 467.400
TOTAL OC
$ 2.927.400