1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-146-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3945-13-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 127220,2 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Helvetia Razón Social IMPRESOS HELVETIA LIMITADA R.U.T. 78.981.010-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresos Helvetia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Global -340 UNIDADES DE TALONARIOS TICKET BUS T/21X6 CM. 50/1 HOJA 1/0 COLOR FOLIADOS PAPEL B-24 (17.000) UNIDADES. -280 UNIDADES DE TALONARIOS TICKET COLECTIVO T/21X6 CM. 50/1 HOJA 1/0 C FOLIADOS PAPEL B-24 (14. 0000), DESTINADOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR.   $ 669.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.580 $ 669.580

Total Neto	$ 669.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.220
TOTAL OC	$ 796.800