1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-51-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN, COLEGIO DEL CAMINO REAL MMP Y DAEM 2678-5-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2678-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40 y 61 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 1715341,85 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGA INSUMOS Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO R.U.T. 77.185.217-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DGA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Kit Insumos de impresión para el Colegio del Camino Real MMP - segun listado adjunto. Las cantidades y los detalles se encuentran en las bases tecnicas. SE COTIZA EN SU TOTALIDAD LO REQUERIDO $ 3.788.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.788.660 $ 3.788.660 12171703 Tintas 1 Kit Insumos de impresión para el Departamento de Educación - segun listado adjunto. Las cantidades y los detalles se encuentran en las bases tecnicas. SE COTIZA EN SU TOTALIDAD LO REQUERIDO $ 5.239.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.239.455 $ 5.239.455

Total Neto	$ 9.028.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.715.342
TOTAL OC	$ 10.743.457