1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1149-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1149-8-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465 Block B piso 3 Comuna Coyhaique Impuesto 131251,62 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465 Block B piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLF TRAEGER SCHWARZ Razón Social OSCAR ROLF TRAEGER SCHWARZ R.U.T. 7.166.836-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROLF TRAEGER SCHWARZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida SI NO ESTA INSCRITO COMO PROVEEDOR DEL MOP DEBE SEGUIR LO SEÑALADO EN MANUAL ADJUNTO. ANTES DE EMITIR LA FACTURA LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA. LA FACTURA DEBE CONTENER EL CÓDIGO (1390) EN LOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS. 05 NEUMATICOS CON CLAVOS 245/75 R16 AT. TREAD PLIES: 3 POLYESTER + 2 STEEL + 1 NYLON SIDEWALL PLIES: 3 POLYESTER. 10 PR TL. VALOR DEBE INCLUIR MONTAJE Y BALANCEO. ENTREGA INMEDIATA $ 690.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.798 $ 690.798

Total Neto	$ 690.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.252
TOTAL OC	$ 822.050

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.166.836-3 Ver adjunto