1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-1202-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de pedido n° 1109 Fiscalizacion Comunal Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-968-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 195909 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO BODEGA MUNICIPAL  ENTRADA POR CORONA SUECA #8351. HORARIO  LUNES A JUEVES  MAÑANA 08:40 A 13:50 HORAS TARDE     15:00 A 17:20 HORAS  VIERNES  MAÑANA 08:40 A 13:50 HORAS TARDE      15:00 A 16:20 HORAS  FACTURA FACTURAS@MPUDAHUEL.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix SpA Razón Social COMERCIAL FENIX SPA R.U.T. 77.889.104-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Fenix SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Botella DILUYENTE PARA PINTURA DE ALTO TRAFICO   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 46181504 Guantes protectores 2 Caja GUANTES TALLA M   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 46181504 Guantes protectores 2 Caja GUANTES TALLA L   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 47131615 Escobillones 6 Unidad ESCOBILLONES MULTIUSO DOMESTICO   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 31211904 Brochas 50 Unidad BROCHA DE 2 PULGADAS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 31211904 Brochas 50 Unidad BROCHA DE 3 PULGADAS   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 31211508 Pinturas acrílicas 16 Tineta PINTURAS DE ALTO TRAFICO ACRILICA BLANCA   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 1.031.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.909
TOTAL OC	$ 1.227.009

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.446.924-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.352.453-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.444.026-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.889.104-2 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto