Orden de Compra. Nº
1511-1125-SE24
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OC.COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA CURSO HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA, PARA REALIZARSE LOS DÍAS JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DESDE 1511-23-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1511-1125-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
OC.COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA CURSO HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA, PARA REALIZARSE LOS DÍAS JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DESDE 1511-23-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1511-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Constitución
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T.
61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra
Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3816
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T.
61.606.911-k
Dirección de Facturación
Hospital N° 200
Comuna
Constitución
Impuesto
20116,44
Dirección de Envío de la Factura
Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
club de caza y pesca los mauchos
Razón Social
MÓNICA JACQUELINE CÁCERES CÁCERES
R.U.T.
11.060.704-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
club de caza y pesca los mauchos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73131507
Servicios de elaboración de café
9
Unidad
9 UNIDAD DE ALMUERZOS
9 UNIDAD DE ALMUERZOS
$ 6.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.498
$ 60.498
73131507
Servicios de elaboración de café
9
Unidad
9 UNIDAD DE COFFE BREAK
9 UNIDAD DE COFFE BREAK
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.378
$ 45.378
Total Neto
$ 105.876
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.116
TOTAL OC
$ 125.992