1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-808-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4195-53-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIFERENCIA DE UN PESO EN OC Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-53-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP LICITACION del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 4323697,38 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO NUEVO SPA Razón Social COMERCIALIZADORA, INMOBILIARIA Y ASESORÍAS PUERTO R.U.T. 77.627.425-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUERTO NUEVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Mejoramiento de viviendas para beneficiarios proyecto habitabilidad. SE CONTEMPLA EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS PARA ESTA LICITACION. $ 22.756.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.756.302 $ 22.756.302

Total Neto	$ 22.756.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.323.697
TOTAL OC	$ 27.079.999