1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-161-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTADORES MES MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-34-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.006 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 120398,25 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOBIQUOS SPA Razón Social Mobiquos Servicios Integrales de Informátia SpA R.U.T. 76.145.008-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOBIQUOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Contadores de Impresoras correspondiente al mes de marzo de 2025 de todas las dependencias del Departamento Comunal de Salud.   $ 633.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.675 $ 633.675

Total Neto	$ 633.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.398
TOTAL OC	$ 754.073