Orden de Compra. Nº
619133-3194-SE24
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MTG ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-97-LE22
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
619133-3194-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MTG ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-97-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
619133-97-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5184
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Facturación
AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
San Felipe
Impuesto
51300
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
WORKFLOW CHILE LTDA
Razón Social
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
R.U.T.
77.437.250-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
WORKFLOW CHILE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
100
Paquete
BOLSAS PLASTICA 20X30 ESPESOR 0,04 CODIGO: 160118
BOLSAS PLASTICA 20X30 ESPESOR 0,04
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
Total Neto
$ 270.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.300
TOTAL OC
$ 321.300