1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-242-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra media sc 45 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 112073,4 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BROKER SPA Razón Social BROKER SPA R.U.T. 77.819.582-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BROKER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad no definida 1 impresora tinta continua Smart tank 500 3 set de tintas 1 impresora tinta continua Smart tank 500 3 set de tintas $ 589.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.860 $ 589.860

Total Neto	$ 589.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.073
TOTAL OC	$ 701.933