1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-712-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SILLA DE VISITAS: 2385-486-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.17.001.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 163077 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEME Razón Social AEME SPA R.U.T. 76.879.641-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AEME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 16 Unidad SILLAS DE VISITA STRONG INCLUYE ARMADO. SEGÚN LO SEÑALADO EN OFERTA DEL PROVEEDOR ADJUNTA. SILLAS DE VISITA STRONG INCLUYE ARMADO. SEGÚN LO SEÑALADO EN OFERTA DEL PROVEEDOR ADJUNTA. $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.400 $ 798.400

Total Neto	$ 798.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 59.900
IVA  19  %	$ 163.077
TOTAL OC	$ 1.021.377