1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-72-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra 001-002-006//002 GBA SERVICIO TELEVISIÓN SATELITAL (3145-93-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN POR ERROR EN LA CANTIDAD. ORDEN DE COMPRA SE GENERARÁ NUEVAMENTE CON LAS MODIFICACIONES Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001002006044248022152205008000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 602759,04 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA. Razón Social DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA R.U.T. 87.161.100-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221702 Equipo de acceso de televisión 3 Unidad SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA DEPENDENCIAS DE LA IBA, CONSIDERANDO 12 MESES CORRIDOS A PARTIR DEL TÉRMINO DEL CONTRATO VIGENTE. DESDE MARZO 2025 - FEBRERO 2026. VENC. PRIMERA FACTURA: 09.MAR.2025. FACTURACIÓN MENSUAL. USUARIOS: 360680-360634-578661. SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA DEPENDENCIAS DE LA IBA, CONSIDERANDO 12 MESES CORRIDOS A PARTIR DEL TÉRMINO DEL CONTRATO VIGENTE. DESDE MAR.2025 - FEB.2026. VENC. PRIMERA FACTURA: 09.MAR.2025. FACTURACIÓN MENSUAL. USUARIOS: 360680-360634-578661. $ 1.057.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.172.416 $ 3.172.416

Total Neto	$ 3.172.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.759
TOTAL OC	$ 3.775.175