Orden de Compra. Nº
619133-3621-SE24
"
MTG TD. 706 TONER /VARIOS PARA HOSPITAL
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
619133-3621-SE24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MTG TD. 706 TONER /VARIOS PARA HOSPITAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 5882
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Facturación
AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
San Felipe
Impuesto
103987
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER ORIGINAL CC530A NEGRO CODIGO: 280126
$ 62.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
43211601
Cajas de conmutación de computadores
15
Unidad
SWICH 10/100 8 PUERTOS DLINK CODIGO: 4301034
$ 8.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.500
$ 130.500
44103103
Tóner
40
Unidad
TONER ALTERNATIVO INK-POWER CF283 CODIGO: 286095
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.000
$ 192.000
39121435
Hilos o cables de conexión
1
Caja
CABLE DE COBRE CATEGORIA 6-24 U/UTP 305 MT CODIGO: 280111
$ 99.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.800
$ 99.800
Total Neto
$ 547.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.987
TOTAL OC
$ 651.287