1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-602-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Placas Remucar Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-561-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N°2434. 3ER PISO. DEPTO DE PCV Comuna Ñuñoa Impuesto 259167,6 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N°2434. 3ER PISO. DEPTO DE PCV 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. R.U.T. 60.806.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25181710 Matrículas de tráiler 81 Unidad ADQUISICIÓN DE PLACAS REMUCAR DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 16.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364.040 $ 1.364.040

Total Neto	$ 1.364.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.168
TOTAL OC	$ 1.623.208

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 60.806.000-6 Ver adjunto