Orden de Compra. Nº1317925-90-AG24 "FFB (MSF) - SC-1114-2024 - JUNJI - ÚTILES DE ASEO ESTRELLITAS DEL SABER - 1317925-86-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1317925-90-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra FFB (MSF) - SC-1114-2024 - JUNJI - ÚTILES DE ASEO ESTRELLITAS DEL SABER - 1317925-86-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH-Programa 02-JUNJI
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1605
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Codpa 2173
Comuna Arica
Impuesto 114304
Dirección de Envío de la Factura Codpa 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
EMBALAJE Y DESPACHO DE LOS PRODUCTOS
Los proveedores que resulten adjudicados deberán asegurar que los empaques primarios y secundarios de los productos y sus embalajes cumplan con las exigencias que permitan buenas prácticas de almacenaje y transporte, así como una adecuada presentación, características que serán monitoreadas por personal que realizará la recepción de los productos.
Los proveedores deberán identificar los bultos con la siguiente información:
a) Nombre y dirección del lugar de entrega.
b) Número de guía de despacho asociada a la entrega.
c) Número de Orden de Compra asociada a la entrega.
d) Identificación del número de bultos por entrega “1 de n”.
e) Sello característico del proveedor que asegure la inviolabilidad del contenido del bulto.
Deberán ser entregados en empaques múltiples que faciliten la recepción y almacenamiento, debiendo contener la misma información exigida para la o las unidades de medida adjudicada(s).
Su material, grosor y resistencia deben ser acordes y proporcionales al peso del contenido. La unidad de medida de los envases unitarios, deberán permitir fácil apertura. La entrega deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones adjudicadas.
El proveedor deberá entregar los productos en la dirección de Miguel Ahumada #505, ciudad de Arica (salvo se exprese lo contrario), de lunes a viernes entre las 08:30 y 15:30 horas. Se entenderá cumplida la entrega cuando el bulto haya sido puesto, en tiempo y forma, en bodega del establecimiento, y recibido conforme, por el encargado de esta última, circunstancia que deberá constar en la guía de despacho respectiva.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mr Office Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.212.161-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mr Office Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131831
Ácido muriático1GlobalACIDO MURIATICO (BIDÓN 5 LITROS); ANTISARRO BIDON DE 5 LITROS; BALDE PLÁSTICO DE 10 LITROS; BUZO DESECHABLE COVERALL (TALLA XL); CEPILLO DENTAL INFANTIL CAJA 12 UNIDADES; COLETO (PECHERA HULE BLANCA); COLONIA BEBE 260 ML DISTINTOS AROMAS; DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR ROPA DE 400 GR.; DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR ROPA DE 400 GR.; DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR ROPA DE 5 LT.; PALETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON GOMA Y ESPONJA; PAÑO COCINA 60X38 CM APROX.; PAQUETE TOALLITAS HUMEDAS PARA BEBES, OTROS  $ 601.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.600 $ 601.600
Total Neto $ 601.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.304
TOTAL OC $ 715.904


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.239.680-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.212.161-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.212.161-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.950.144-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto